Empenho

Detalhamento do empenho

Formas de exportações: .pdf .xls
Mês Março
Empenho 331004
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 31/03/2020
Unidade Orçamentária SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 4.060,00
Valor Liquidado R$ 4060
Valor Pago R$ 4060
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***953573**
Dados do Credor
Nome do Credor E.T. FARIAS
CPF/CNPJ ***222520001**
Endereço R SENADOR JOSE EUZEBIO, 1219, CENTRO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/03/2020 9 4.060,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/03/2020 4.060,00