Mês | Março |
Empenho | 319001 |
Data de emissão | 19/03/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS DE FRETES PRESTADOS A ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***239633** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FABRICIO APOLONIO RIBEIRO |
CPF/CNPJ | ***979240001** |
Endereço | R ABDIAS XIMENES DE MELO, 0, PARQUE DAS ESTRELAS, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS DE FRETES PRESTADOS A ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/03/2020 |
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9 |
1 |
2.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/03/2020 |
2.000,00 |
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