Mês | Março |
Empenho | 318002 |
Data de emissão | 18/03/2020 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Ação | MANUT. DAS ATIVID. DE PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Valor Empenhado | R$ 406,05 |
Valor Liquidado | R$ 406,05 |
Valor Pago | R$ 406,05 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ACOES DESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***953573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | L C PEREIRA E CIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***679480001** |
Endereço | AV. DEMERVAL LOBAO, 919, CENTRO, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ACOES DESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/03/2020 |
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9 |
1 |
406,05 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/03/2020 |
406,05 |
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