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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 318001
Data de emissão 18/03/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.BOLSA FAMILIAIGDBF
Valor Empenhado R$ 560,00
Valor Liquidado R$ 560,00
Valor Pago R$ 560,00
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ACOES DESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***239633**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ ***584600001**
Endereço RUA: ALBERTO BONA, 181, CENTRO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ACOES DESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/03/2020 9 1 560,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/03/2020 560,00
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