Mês | Janeiro |
Empenho | 102073 |
Data de emissão | 02/01/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 499,00 |
Valor Liquidado | R$ 499,00 |
Valor Pago | R$ 499,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***554273** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DE NAZARE ARAUJO COSTA |
CPF/CNPJ | ***762433** |
Endereço | LOC. MOCAMBINHO, 0, LOCALIDADE, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2020 |
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9 |
1 |
499,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2020 |
10,00 |
31/01/2020 |
24,95 |
31/01/2020 |
464,05 |
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