Mês | Janeiro |
Empenho | 102069 |
Data de emissão | 02/01/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.070,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.070,00 |
Valor Pago | R$ 1.070,00 |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E ALMO PARA SERVIDORES DESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***554273** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DE DEUS MOURA SILVA |
CPF/CNPJ | ***994733** |
Endereço | PRACA ANTONIO ALVES, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E ALMO PARA SERVIDORES DESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2020 |
|
9 |
1 |
1.070,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/01/2020 |
10,00 |
20/01/2020 |
53,50 |
20/01/2020 |
1.006,50 |
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