| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231003 |
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| Data de emissão | 31/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, SAGRES FOLHA, DOC. WEB.PARA O ENVIO AO TCE, INCLUSAO DO ORGAO NO ESOCIAL, ENVIO DAS OBRGACOES DAS DECLARACOES DE DCTF, DIRF; NO EXERCICIODE 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***862143** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR |
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| CPF/CNPJ | ***230060001** |
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| Endereço | R ALDEMAR MENDES, 553, CENTRO, CEP:64280000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, SAGRES FOLHA, DOC. WEB.PARA O ENVIO AO TCE, INCLUSAO DO ORGAO NO ESOCIAL, ENVIO DAS OBRGACOES DAS DECLARACOES DE DCTF, DIRF; NO EXERCICIODE 2022. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2022 |
1.800,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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