SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Regulamento da Lei de acesso à informação - 255/2023

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1010105
Data de emissão 10/10/2022
Unidade Orçamentária REMUNERACAO DO MAGISTERIO
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
Valor Empenhado R$ 15.148,17
Valor Liquidado R$ 15.148,17
Valor Pago R$ 15.148,17
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***910073**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ ***584600001**
Endereço RUA: ALBERTO BONA, 181, CENTRO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Educação Infantil
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/10/2022 9 1 15.148,17
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/10/2022 15.148,17
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