SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Regulamento da Lei de acesso à informação - 255/2023

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1010097
Data de emissão 10/10/2022
Unidade Orçamentária REMUNERACAO DO MAGISTERIO
Ação MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB
Valor Empenhado R$ 90,00
Valor Liquidado R$ 90,00
Valor Pago R$ 90,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ORGAO.
CPF do Ordenador ***910073**
Dados do Credor
Nome do Credor
CPF/CNPJ ***155283**
Endereço
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/10/2022 9 1 90,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/10/2022 90,00
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