Mês | Maio |
Empenho | 520026 |
Data de emissão | 20/05/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.190,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.190,00 |
Valor Pago | R$ 1.190,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***732073** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ACELMO ALVES SOUSA |
CPF/CNPJ | ***496343** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, RURAL, CEP:00000000 |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/05/2022 |
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9 |
1 |
1.190,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/05/2022 |
1.190,00 |
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