| Mês | Janeiro |
|---|
| Empenho | 103020 |
|---|
| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Ação | MANUT. DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 5.924,80 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 5.924,80 |
|---|
| Valor Pago | R$ 5.924,80 |
|---|
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE GALHOS DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS E PRACAS. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***578703** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALDEMAR ALVES DA SILVA FILHO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***623553** |
|---|
| Endereço | POVOADO PEREIRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
|---|
| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE GALHOS DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS E PRACAS. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2022 |
|
9 |
1 |
5.924,80 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/01/2022 |
5.924,80 |
|
|---|
