SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Regulamento da Lei de acesso à informação - 254/2023

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Janeiro
Empenho 103017
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 10.000,25
Valor Liquidado R$ 10.000,25
Valor Pago R$ 10.000,25
Subelemento de Despesa MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ ***921960001**
Endereço R DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, CEP:77960000
Cidade AUGUSTINOPOLIS/TO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 10.000,25
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/01/2022 10.000,25
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