| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103014 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Valor Empenhado | R$ 26.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 26.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 10.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS. |
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| CPF do Ordenador | ***578703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L |
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| CPF/CNPJ | ***555270001** |
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| Endereço | VL COITE, 12, COITE, CEP:62620000 |
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| Cidade | IRAUCUBA/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Desporto e Lazer |
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| Subfunção | Desporto Comunitário |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2022 |
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9 |
1 |
26.200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/01/2022 |
10.000,00 |
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