Mês | Março |
Empenho | 331014 |
Data de emissão | 31/03/2020 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIAOUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 2.585,22 |
Valor Liquidado | R$ 2.585,22 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MARCO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***953573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. SEBASTIAO LEAL S N, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MARCO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/03/2020 |
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9 |
1 |
2.585,22 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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