SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Regulamento da Lei de acesso à informação - 255/2023

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Março
Empenho 325007
Data de emissão 25/03/2020
Unidade Orçamentária SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 4.850,00
Valor Liquidado R$ 4.850,00
Valor Pago R$ 4.850,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***953573**
Dados do Credor
Nome do Credor E.T. FARIAS
CPF/CNPJ ***222520001**
Endereço R SENADOR JOSE EUZEBIO, 1219, CENTRO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/03/2020 9 1 4.850,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/03/2020 4.850,00
  Voltar