| Mês | Março |
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| Empenho | 325005 |
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| Data de emissão | 25/03/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 80,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 80,00 |
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| Valor Pago | R$ 80,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***953573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***566772** |
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| Endereço | AV AGOSTINHO BARBOSA, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/03/2020 |
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9 |
1 |
80,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/03/2020 |
80,00 |
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