SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 324004
Data de emissão 24/03/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 200,00
Valor Liquidado R$ 200,00
Valor Pago R$ 200,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***953573**
Dados do Credor
Nome do Credor TOMAS DA COSTA NETO
CPF/CNPJ ***820793**
Endereço AV AGOSTINHO BARBOSA, 420, CENTRO, CEP:
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/03/2020 9 1 200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/03/2020 200,00