Mês | Março |
Empenho | 324004 |
Data de emissão | 24/03/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO FINANCEIRA |
Valor Empenhado | R$ 200,00 |
Valor Liquidado | R$ 200,00 |
Valor Pago | R$ 200,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***953573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TOMAS DA COSTA NETO |
CPF/CNPJ | ***820793** |
Endereço | AV AGOSTINHO BARBOSA, 420, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/03/2020 |
|
9 |
1 |
200,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/03/2020 |
200,00 |
|